|
中国致公党淮南市委员会
2021年部门预算
2021年2月
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分2021年部门预算表
1.2021年财政拨款收支预算总表
2.2021年一般公共预算支出预算表
3.2021年一般公共预算基本支出预算表
4.2021年政府性基金预算收支预算表
5.2021年国有资本经营收支预算表
6.2021年收支预算总表
7.2021年收入预算总表
8.2021年支出预算总表
9.2021年项目支出表(不含涉密项目)
10.2021年政府采购支出表
11.2021年政府购买服务支出表
第三部分2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据《中国致公党章程》及相关文件规定，中国致公党淮南市委员会的主要职责是：向中共淮南市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政及民主监督；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理机关人事、行政事务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国致公党淮南市委员会2021年度部门预算包括中国致公党淮南市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号单位名称单位性质
1中国致公党淮南市委员会行政单位
三、2021年度主要工作任务
2021年致公党淮南市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照加强参政党建设“三个文件”精神，贯彻“四新”“三好”要求，不断加强自身建设，努力提高“五种能力”。深入学习贯彻中共十九大、十九届五中全会精神，习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，不断巩固和扩大“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果；把“十四五”规划制定实施作为咨政建言的重点，围绕重大课题，聚焦中共市委市政府中心工作，关心人民群众反映的热点难点问题，深入开展调查研究；进一步搞好政治交接，在顺利完成基层组织换届的基础上，精心组织市委会换届工作。实施“人才兴党”战略，不断优化人才结构；持续开展定点帮扶工作，以深化结对帮扶贫困群众、文化教育帮扶、产业帮扶、健康帮扶、消费帮扶等一系列帮扶举措，巩固脱贫成果、提高脱贫质量、助推乡村振兴；充分发挥“侨”党作用，拓宽对外联络渠道，反映侨情侨声，维护侨权侨益。
第二部分2021年部门预算表
2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
附表1.2021年财政拨款收支预算总表
附表2.2021年一般公共预算支出预算表
附表3.2021年一般公共预算基本支出预算表
附表4.2021年政府性基金预算收支预算表
附表5.2021年国有资本经营收支预算表
附表6.2021年收支预算总表
附表7.2021年收入预算总表
附表8.2021年支出预算总表
附表9.2021年项目支出表
附表10.2021年政府采购支出表
附表11.2021年政府购买服务支出表
第三部分2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年财政拨款收支预算37.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款37.19万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入37.19万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出32.10万元，占86.31%；社会保障和就业支出3.19万元，占8.58%；卫生健康支出1.90万元，占5.11%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
中国致公党淮南市委员会2021年一般公共预算拨款37.19万元，比2020年预算拨款增加11.38万元，增长44.09%，主要原因：一是工作人员增加；二是科目调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出32.10万元，占86.31%；社会保障和就业支出3.19万元，占8.58%；卫生健康支出1.90万元，占5.11%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算28.35万元，比2020年预算增加11.33万元，增长66.57%，增长原因主要是工作人员增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2021年预算3.75万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算3.19万元，比2020年预算增加1.04万元，增长48.37%，增长原因主要是工作人员增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算1.90万元，比2020年预算增加0.63万元，增长49.61%，增长原因主要是工作人员增加。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算0万元，比2020年预算减少1.62万元，下降100%，下降原因主要是科目调整。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年一般公共预算基本支出33.44万元，其中：
工资福利支出27.62万元，主要包括：基本工资11.29万元、津贴补贴7.73万元、奖金1.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.19万元、职工基本医疗保险缴费1.30万元、公务员医疗补助缴费0.60万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金2.40万元。商品和服务支出5.82万元，主要包括：办公费0.60万元、水费0.20万元、差旅费0.50万元、会议费0.80万元、培训费0.30万元、工会经费0.24万元、福利费0.30万元、其他交通费2.53万元、其他商品和服务支出0.35万元。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中国致公党淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党淮南市委员会2021年收支总预算37.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入37.19万元，支出包括：一般公共服务32.10万元、社会保障和就业支出3.19万元、卫生健康支出1.90万元。
七、关于2021年收入预算情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年收入预算37.19万元，其中：一般公共预算拨款收入37.19万元，占100%，比2020年预算增加11.38万元，增长44.09%，增长原因主要是工作人员增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。
八、关于2021年支出预算情况说明
中国致公党淮南市委员会2021年支出预算37.19万元，比2020年预算增加11.38万元，增长44.09%，增长原因主要是工作人员增加。其中，基本支出33.44万元，占89.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3.75万元，占10.08%，主要用于参政议政调研活动。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2021年中国致公党淮南市委员会没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
中国致公党淮南市委员会2021年机关运行经费财政拨款预算5.82万元，比2020年增加2.37万元，增长68.70%，增长主要原因是工作人员增加。
（三）政府采购情况。
中国致公党淮南市委员会2021年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
中国致公党淮南市委员会2021年政府购买服务预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，中国致公党淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
中国致公党淮南市委员会2021年没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
九、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
联系方式：中国致公党淮南市委员会0554-2685666
政务公开电子邮箱：3140849983@qq.com。
附表：中国致公党淮南市委员会2021年部门预算
附表1
2021年财政拨款收支预算总表
部门：市致公党单位：万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出37.1937.19
政府性基金预算拨款（一）一般公共服务支出32.1032.10
（二）外交支出
二、本年收入（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款37.19（四）公共安全支出
经常收入预算拨款37.19（五）教育支出
国库管理非税收入（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款收入（八）社会保障和就业支出3.193.19
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出1.901.90
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计37.19支出总计37.1937.19
附表2
2021年一般公共预算支出预算表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计37.1933.443.75
201一般公共服务支出32.1028.353.75
20128民主党派及工商联事务32.1028.353.75
2012801行政运行（民主党派及工商联事务）28.3528.35
2012804参政议政（民主党派及工商联事务）3.753.75
208社会保障和就业支出3.193.19
20805行政事业单位养老支出3.193.19
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.193.19
210卫生健康支出1.901.90
21011行政事业单位医疗1.901.90
2101101行政单位医疗1.901.90
附表3
2021年一般公共预算基本支出预算表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称预算数
合计33.44
301工资福利支出27.62
30101基本工资11.29
30102津贴补贴7.73
30103奖金1.03
30108机关事业单位基本养老保险缴费3.19
30110职工基本医疗保险缴费1.30
30111公务员医疗补助缴费0.60
30112其他社会保障缴费0.08
30113住房公积金2.40
302商品和服务支出5.82
30201办公费0.60
30205水费0.20
30211差旅费0.50
30215会议费0.80
30216培训费0.30
30228工会经费0.24
30229福利费0.30
30239其他交通费用2.53
30299其他商品和服务支出0.35
附表4
2021年政府性基金预算收支预算表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
说明：中国致公党淮南市委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
附表5
2021年国有资本经营收支预算表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称国有资本经营收入预算国有资本经营支出预算
合计基本支出项目支出
说明：中国致公党淮南市委员会没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算，故本表无数据。
附表6
2021年收支预算总表
部门：市致公党单位：万元
收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入37.19一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入（一）一般公共服务支出32.10
三、纳入转户管理非税收入（二）外交支出
四、其他收入（三）国防支出
事业收入（四）公共安全支出
经营收入（五）教育支出
上级补助收入（六）科学技术支出
附属单位上缴收入（七）文化旅游体育与传媒支出
其他（八）社会保障和就业支出3.19
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出1.90
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
本年收入合计37.19本年支出合计37.19
上年结余结转下年
收入总计37.19支出总计37.19
附表7
2021年收入预算总表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他
合计37.1937.19
201一般公共服务支出32.1032.10
20128民主党派及工商联事务32.1032.10
2012801行政运行（民主党派及工商联事务）5.825.82
2012801行政运行（民主党派及工商联事务）22.5322.53
2012804参政议政（民主党派及工商联事务）3.753.75
208社会保障和就业支出3.193.19
20805行政事业单位养老支出3.193.19
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.193.19
210卫生健康支出1.901.90
21011行政事业单位医疗1.901.90
2101101行政单位医疗1.901.90
附表8
2021年支出预算总表
部门：市致公党单位：万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计37.1933.443.75
201一般公共服务支出32.1028.353.75
20128民主党派及工商联事务32.1028.353.75
2012801行政运行（民主党派及工商联事务）28.3528.35
2012804参政议政（民主党派及工商联事务）3.753.75
208社会保障和就业支出3.193.19
20805行政事业单位养老支出3.193.19
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.193.19
210卫生健康支出1.901.90
21011行政事业单位医疗1.901.90
2101101行政单位医疗1.901.90
附表9
2021年项目支出表
部门：市致公党
支出项目/项目名称合计一般公共预算政府性基金预算纳入专户管理的政府非税收入其他资金
合计3.753.75
经常性业务项目3.753.75
参政议政费用3.753.75
附表10
2021年政府采购支出表
部门：市致公党
支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算纳入专户管理的政府非税收入其他资金
说明：中国致公党淮南市委员会没有政府采购预算收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。
附表11
2021年政府购买服务支出表
部门：市致公党
支出项目/政府购买服务项目名称合计一般公共预算政府性基金预算纳入专户管理的政府非税收入其他资金
说明：中国致公党淮南市委员会没有政府购买服务预算收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
