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中国致公党淮南市委员会2020年
部门预算
目录
第一部分部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分2020年部门预算表
1.2020年部门财政拨款收支预算总表
2.2020年部门一般公共预算支出预算表
3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
5.2020年部门国有资本经营收支预算表
6.2020年部门收支预算总表
7.2020年部门收入预算总表
8.2020年部门支出预算总表
9.2020年部门政府采购支出表
10.2020年部门政府购买服务支出表
11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
根据《中国致公党章程》及相关文件规定，中国致公党淮南市委的主要职责是：向中共淮南市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政及民主监督；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理机关人事、行政事务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国致公党淮南市委员会2020年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号单位名称单位性质
1中国致公党淮南市委员会本级行政单位
三、2020年度主要工作任务
积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深化“和谐致公”建设，切实履行参政党职能，推动市委会各项工作取得新成效。
第二部分2020年部门预算表
2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。
附表1.2020年部门财政拨款收支预算总表
附表2.2020年部门一般公共预算支出预算表
附表3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表
附表4.2020年部门政府性基金预算收支预算表
附表5.2020年部门国有资本经营收支预算表
附表6.2020年部门收支预算总表
附表7.2020年部门收入预算总表
附表8.2020年部门支出预算总表
附表9.2020年部门政府采购支出表
附表10.2020年部门政府购买服务支出表
附表11.2020年市级部门专项资金清单
第三部分2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年财政拨款收支预算25.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款25.81万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入25.81万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出20.77万元，占80.46%；社会保障和就业支出2.15万元，占8.34%；卫生健康支出1.27万元，占4.93%；住房保障支出1.62万元，占6.27%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国致公党淮南市委员会2020年一般公共预算拨款25.81万元，比2019年预算拨款增加0.8万元，增长3.20%，主要原因是社会保障和就业缴费支出增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出20.77万元，占80.46%；社会保障和就业支出2.15万元，占8.34%；卫生健康支出1.27万元，占4.93%；住房保障支出1.62万元，占6.27%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算13.57万元，比2019年预算减少2.55万元，下降15.81%，下降原因主要是公务经费缩减。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2020年预算3.45万元，比2019年预算减少0.3万元，下降8.00%，下降原因主要是参政议政经费缩减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算2.15万元，比2019年预算减少0.27万元，下降11.15%，下降原因主要是公务经费缩减。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算1.27万元，比2019年预算增加0.07万元，增长5.83%，增长原因主要是缴费基数变化。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算1.62万元，比2019年预算增加0.10万元，增长6.57%，增长原因主要是缴费基数变化。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年一般公共预算基本支出22.06万元，其中：
工资福利支出18.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出3.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中国致公党淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党淮南市委员会2020年收支总预算25.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年收入预算25.81万元，其中：一般公共预算拨款收入25.81万元，占100%，比2019年预算增加0.80万元，增长3.20%，主要原因是社会保障和就业缴费支出增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
中国致公党淮南市委员会2020年支出预算25.81万元，比2019年预算增加0.80万元，增长3.20%，增长原因主要是社会保障和就业缴费支出增加。其中，基本支出22.06万元，占80.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3.75万元，占14.54%，主要用于参政议政。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2020年中国致公党淮南市委员会没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
（二）机关运行经费。
中国致公党淮南市委员会2020年机关运行经费财政拨款预算3.45万元，比2019年增加0.07万元，增长2.07%，增长主要原因是差旅费增加。
（三）政府采购情况。
中国致公党淮南市委员会2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2019年底，中国致公党淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）预算绩效目标设置情况。
2020年中国致公党淮南市委员会没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。
七、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
附表：中国致公党淮南市委员会2020年部门预算表
致公党2020年预算公开表
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