|
中国致公党淮南市委员会2019年
部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中国致公党章程》及相关文件规定，中国致公党淮南市委的主要职责是：向中共淮南市委、市政府提出重要建议，组织开展参政议政及民主监督；负责致公党全市各级组织的建立、变更、调整、换届和党员发展、管理；开展党员思想教育和党务宣传；开展对海外组织和华侨、侨眷的联络工作；组织开展社会服务；管理机关人事、行政事务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，中国致公党淮南市委2019年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 单位名称 单位性质
1 中国致公党淮南市委 行政单位
三、2019年度主要工作任务
积极开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深化“和谐致公”建设，切实履行参政党职能，推动市委会各项工作取得新成效。
第二部分 2019年部门预算表
2019年部门财政拨款收支预算总表
部门：市致公党 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 25.01 25.01
政府性基金预算拨款 （一）一般公共服务支出 19.87 19.87
（二）外交支出
二、本年收入 （三）国防支出
（一）一般公共预算拨款 25.01 （四）公共安全支出
经常收入预算拨款 25.01 （五）教育支出
国库管理非税收入 （六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 2.42 2.42
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探电力信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 1.52 1.52
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
二、结转下年
收入总计 25.01 支出总计 25.01 25.01
部门公开表2
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 25.76 20.76 5.00
201 一般公共服务支出 20.86 15.86 5.00
20128 民主党派及工商联事务 20.86 15.86 5.00
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 15.86 15.86
2012804 参政议政（民主党派及工商联事务） 5.00 5.00
208 社会保障和就业支出 2.28 2.28
20805 行政事业单位离退休 2.28 2.28
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.28 2.28
210 医疗卫生与计划生育支出 1.13 1.13
21011 行政事业单位医疗 1.13 1.13
2101101 行政单位医疗 0.77 0.77
2101103 公务员医疗补助 0.36 0.36
221 住房保障支出 1.49 1.49
22102 住房改革支出 1.49 1.49
2210201 住房公积金 1.49 1.49
2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 预算数
合计 21.26
301 工资福利支出 17.88
30101 基本工资 6.92
30102 津贴补贴 5.18
30103 奖金 0.64
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2.42
30110 职工基本医疗保险缴费 0.79
30111 公务员医疗补助缴费 0.36
30112 其他社会保障缴费 0.05
30113 住房公积金 1.52
302 商品和服务支出 3.38
30201 办公费 0.30
30207 邮电费 0.40
30211 差旅费 0.50
30215 会议费 0.20
30216 培训费 0.14
30228 工会经费 0.15
30229 福利费 0.01
30239 其他交通费用 1.50
30299 其他商品和服务支出 0.18
部门公开表3
2019年部门政府性基金预算收支预算表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
部门公开表4
中国致公党淮南市委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据
2019年部门国有资本经营收支预算表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 国有资本经营收入预算 国有资本经营支出预算
合计 基本支出 项目支出
部门公开表5
中国致公党淮南市委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据
2019年部门收支预算总表
部门：市致公党 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 25.01 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入 （一）一般公共服务支出 19.87
三、纳入转户管理非税收入 （二）外交支出
四、其他收入 （三）国防支出
事业收入 （四）公共安全支出
经营收入 （五）教育支出
上级补助收入 （六）科学技术支出
附属单位上缴收入 （七）文化体育与传媒支出
其他 （八）社会保障和就业支出 2.42
（九）社会保险基金支出
（十）医疗卫生与计划生育支出 1.20
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探电力信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）国土海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 1.52
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）转移性支出
（二十六）债务还本支出
（二十七）债务付息支出
（二十八）债务发行费用支出
本年收入合计 25.01 本年支出合计 25.01
上年结余 结转下年
收入总计 25.01 支出总计 25.01
部门公开表6
2019年部门收入预算总表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
合计 25.01 25.01
201 一般公共服务支出 19.87 19.87
20128 民主党派及工商联事务 19.87 19.87
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 3.38 3.38
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 12.74 12.74
2012804 参政议政（民主党派及工商联事务） 3.75 3.75
208 社会保障和就业支出 2.42 2.42
20805 行政事业单位离退休 2.42 2.42
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.42 2.42
210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20
21011 行政事业单位医疗 1.20 1.20
2101101 行政单位医疗 0.36 0.36
2101103 公务员医疗补助 0.79 0.79
221 住房保障支出 0.05 0.05
22102 住房改革支出 1.52 1.52
2210201 住房公积金 1.52 1.52
部门公开表7
2019年部门支出预算总表
部门：市致公党 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
合计 25.01 21.26 3.75
201 一般公共服务支出 19.87 16.12 3.75
20128 民主党派及工商联事务 19.87 16.12 3.75
2012801 行政运行（民主党派及工商联事务） 16.12 16.12
2012804 参政议政（民主党派及工商联事务） 3.75 3.75
208 社会保障和就业支出 2.42 2.42
20805 行政事业单位离退休 2.42 2.42
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.42 2.42
210 医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20
21011 行政事业单位医疗 1.20 1.20
2101101 行政单位医疗 0.36 0.36
2101103 公务员医疗补助 0.79 0.79
221 住房保障支出 0.05 0.05
22102 住房改革支出 1.52 1.52
2210201 住房公积金 1.52 1.52
部门公开表8
部门公开表9
2019年部门政府采购支出表
部门：市致公党 单位：万元
支出项目/政府采购项目名称 合计 一般公共预算 政府性基金预算 纳入专户管理的政府非税收入 其他资金
其他收入 上年结余
合计 0.90 0.90
经常性业务项目 0.90 0.90
参政议政费用 0.90 0.90
部门公开表10
中国致公党淮南市委员会2019年市级部门专项资金清单
序号 主管部门 项目名称 预算金额（万元） 项目资金安排或分配依据和标准 项目管理办法或流程
1 政府采购 0.9
采购两台计算机，每台0.4万元 按照政府采购相关规定执行
2 参政议政 2.85 按照党员基数给与参政议政调研等相关费用。 按照市财政会议费、差旅费等相关标准执行。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
中国致公党淮南市委2019年财政拨款收支预算25.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款25.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入25.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出19.87万元，占79.4%；社会保障和就业支出2.42万元，占9.6%；卫生健康支出1.2万元，占4.8%；住房保障支出1.52万元，占6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国致公党淮南市委2019年一般公共预算拨款25.01万元，比2018年预算拨款减少7.5万元，下降3%，主要原因：是财政预算全面缩减。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出19.87万元，占79.4%；社会保障和就业支出2.42万元，占9.6%；卫生健康支出1.2万元，占4.8%；住房保障支出1.52万元，占6%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算16.12万元，比2018年预算增加0.26万元，增长1.6%，增长原因主要是工资调标。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算3.75万元，比2018年预算减少1.25万元，下降25%，下降原因主要是财政预算全面缩减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算2.42万元，比2018年预算增加0.14万元，增长5.7%，增长原因主要是工资调标缴费基数变大。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算1.52万元，比2018年预算增加1.49万元，增长1.9%，增长原因主要是工资调标缴费基数变大。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
中国致公党淮南市委2019年一般公共预算基本支出21.26万元，其中：
工资福利支出17.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出3.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0.79万元，主要包括医疗费补助。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
中国致公党淮南市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，中国致公党淮南市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国致公党淮南市委2019年收支总预算25.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
中国致公党淮南市2019年收入预算25.01万元，其中：一般公共预算拨款收入25.01万元，占100%，比2018年预算减少7.5万元，下降3%，下降原因主要是财政预算全面缩减；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
中国致公党淮南市委2019年支出预算25.01万元，比2018年预算减少7.5万元，下降3%，下降原因主要是财政预算全面缩减。其中，基本支出21.26万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3.75万元，占15%，主要用于参政议政工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2019年中国致公党淮南市委员会没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
2.“政府采购”项目。
（1）项目概述
采购计算机两台。
（2）立项依据
原有一台计算机过于老旧，购置两台办公电脑。
（3）起止时间
2019-2019
（4）项目内容
采购两台计算机
（5）年度预算安排
本年度安排资金0.9万元
（6）绩效目标和指标
按照采购相关规定，完成采购任务。
（二）机关运行经费。
中国致公党淮南市委2019年机关运行经费财政拨款预算16.12万元，比2018年增加0.26万元，增长1.6%，增长原因主要是工资调标。
（三）政府采购情况。
中国致公党淮南市委2019年各单位政府采购预算总额0.9万元。其中：政府采购货物预算0.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）政府购买服务情况。
中国致公党淮南市委2019年无政府购买服务支出。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，中国致公党淮南市委共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
2019年中国致公党淮南市委员会没有50万元以上需要设置绩效目标的项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
|
